行政事业单位内部控制 第3页
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行政事业单位收支管理制度模板-第一版
行政事业单位内部控制XXX收支管理制度第一章总则第二章收入管理第三章支出管理第四章银行账户管理第五章财务印章管理第六章财务分析管理第一章总则第一条为了加强我单位资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》《X...
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尤半山03-12【行政事业单位内部控制】 -
行政事业单位档案管理制度 第一版
行政事业单位内部控制XXX档案管理制度第一章 总 则第二章 档案立卷归档第三章 档案库房管理第四章 档案查阅利用第五章 档案保密第六章 档案鉴定与销毁第七章 档案管理员工作职责第一章 总 则为加强档案...
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行政事业单位公务卡使用管理制度 第一版
行政事业单位内部控制XXX公务卡使用管理制度第一章 总 则第二章 公务卡的适用范围第三章 公务卡办理程序第四章 公务卡使用管理第五章 公务卡财务报销管理第六章 公务卡管理职责第七章 责任追究第一章 总 ...
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行政事业单位差旅费管理办法 第二版
行政事业单位内部控制XX差旅费管理办法 第一章 总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章市内交通费第六章报销管理第七章监督问责第一章总则第一条为了加强和规范XXX及X下属事业单位差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《XX市党政机关差旅费管理办法》制定本办法。 ...
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行政事业单位采购管理制度 第一版
行政事业单位内部控制XXX采购管理制度第一章 总 则第二章 组织机构第三章 采购预算及计划的管理第四章 采购申请与审批第五章 采购方式的确定第六章 采购程序第七章 采购验收第八章 采购会计处理与归档管理第九章&...
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行政事业单位政府采购业务流程图
行政事业单位内部控制行政事业单位政府采购业务流程图1、政府采购业务控制流程图-分散采购流程图2、政府采购业务控制流程图-集中采购流程图3、政府采购业务控制流程图-公开招标和邀请招标采购流程图4、政府采购业务控制流程图-竞争性磋商和竞争性谈判采购流程图5、政府采购业务控制流程图-单一来源采购流程图6、政府采购业务控制流程...
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资料｜常见的不相容岗位清单
行政事业单位内部控制01相关法规《内部会计控制规范》指出：不相容职务相互分离控制要求单位按照不相容职务相分离的原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。《中央企业全面风险管理指引》指出：建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。……对内控所涉及的重要岗位可设置一岗双人、双职、双责，相互...
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行政事业单位收入管理制度 第一版
行政事业单位内部控制XXX收入管理制度第一章总则第二章组织机构第三章收入管理第一章总则第一条为进一步加强XXX（以下简称“本单位”）收入管理，规范收入流程和审批权限，防范资金风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，结合本单位实际情况，制定本制度...
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行政事业单位合同管理制度 第二版
行政事业单位内部控制XXX合同管理制度第一章总则第二章组织机构第三章合同的审查与签订第四章合同的履行与纠纷处理第五章 合同资料档案管理第一章总则第一条为加强XXX（以下简称“本单位”）合同管理工作，规范合同管理行为，明确合同审批权限，防范及减少合同纠纷和损失，维护本单位合法权益，根据《中华人...
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行政事业单位合同管理制度 第一版
行政事业单位内部控制XXX合同管理制度第一章 总 则第二章 组织机构第三章 合同的审查与签订第四章 合同的履行与纠纷处理第五章 合同资料档案管理第一章 总 则第一条为加强XXX（以下简称“本单位”）合同管理工作，规范合同管...
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